Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Bandi di gara e contratti
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Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Pubblicazione n° 1 del 2023
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF339E4531 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALE REGIONALI 2023 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09035071217 - BLEU SRL | 600.00 € | Inizio: 09-02-2023 Fine: 15-03-2023 | 600.00 € | 13 SDAP -IMP. sanificazione seggi elettorale BLEU-REGIONALI.pdf - sdap 27-23_202303221030.pdf |  |
| ZC039F21C7 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL | 690.00 € | Inizio: 14-02-2023 | 20 AC IMP. CALC.FONDO INCENT. - GASPARI.pdf | | |
| Z6139F9366 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVER E CANONE ANNUO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01126870573 - TP ONE SRL | 1250.00 € | Inizio: 15-02-2023 Fine: 10-08-2023 | 1250.00 € | det 21-23 server_202302151134.pdf - ac 139-23_202311110722.pdf | |
| Z993A02AC7 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 - SERVIZIO DI SUPPORTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 - MAGGIOLI SPA | 550.00 € | Inizio: 17-02-2023 Fine: 19-10-2023 | 550.00 € | 24 AC-IMP.MAGGIOLI CERT.COVID-2022.pdf - ac 159-23_202311110709.pdf | |
| ZAB37B304D | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZIO A.E.C. MINORI IN DIFFICOLTA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12175501001 - LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE | 11880.00 € | Inizio: 31-01-2023 | 09 SDAP- AEC_PRIMARIA_2023.pdf | | |
| Z33397BCBA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Fornitura gasolio di riscaldamento tramite convenzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 6000.00 € | Inizio: 12-01-2023 Fine: 13-04-2023 | 5506.76 € | ac 04-23_202303010819.pdf - ac 27-23_202303010820.pdf - ac 54-23_202304201048.pdf | |
| Z2339EEF9E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Uffici comunali. Impegno di spesa per materiale cancelleria e toner ufficio UMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 200.81 € | Inizio: 13-02-2023 Fine: 17-05-2023 | 200.81 € | ac 15-23_202303010937.pdf - sdap 53-23_202305180829.pdf | |
| ZE639EF327 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Uffici comunali. Impegno di spesa per fornitura carta formato A4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 214.50 € | Inizio: 13-02-2023 Fine: 17-05-2023 | 214.50 € | ac 19-23_202303010935.pdf - ac 68-23_202305180750.pdf | |
| Z49397AE11 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Servizio telefonia mobile. Integrazione borsellino aziendale poste mobile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 500.00 € | Inizio: 12-01-2023 | ac 3-23_202303030902.pdf | | |
| Z7B39B60F3 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Affidamento triennale servizio redazione inventario beni comunali - triennio 2022-2024 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 5040.00 € | Inizio: 30-01-2023 Fine: 10-08-2023 | 1680.00 € | ac 12-23_202303031028.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2022
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5834DC615 | 00112070576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZI WEB BOLLETTINO INFORMATIVO FINANZA-TRIBUTI-PERSONALE-POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1485.00 € | Inizio: 19-01-2022 Fine: 12-11-2022 | 624.00 € | ac 4-22_202202100834.pdf - ac 46-22_202204220834.pdf - ac 153-22_202212021009.pdf | |
| Z0C34DC826 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00917500571 - CMA SRL | 1807.00 € | Inizio: 19-01-2022 Fine: 22-02-2022 | 1807.00 € | ac 6-22_202202100832.pdf - ac 31-22_202204211201.pdf | |
| ZCC34F95BC | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 1500.00 € | Inizio: 27-01-2022 Fine: 22-11-2022 | 189.90 € | CCF_000878.pdf - ac 84-22_202206301100.pdf - ac 36-22.pdf - ac 125-22_202209160747.pdf - ac 67-22_202210251054.pdf - ut 35-22_202211041216.pdf - ac 142-22_202211041215.pdf - ac 160-22_202211241143.pdf - 181 AC-LIQ.GAS-7.pdf | |
| Z4D35161A9 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA RESPONSABILE DPO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00917500571 - CMA SRL | 1400.00 € | Inizio: 04-02-2022 Fine: 13-12-2022 | 1400.00 € | ac 14-22_202202100833.pdf - ac 170-22_202212211042.pdf | |
| Z10351F9DC | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | IMPEGNO FORNITURA PRODOTTI MENSA ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBRI LUIGI | 0.00 € | Inizio: 08-02-2022 Fine: 12-09-2022 | 687.37 € | det sdap 15-22_202202100829.pdf - 32 SDAP-liq.mensanido.FABBRI-22-1.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 134-22_202212150958.pdf | |
| ZEC351FA54 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | FORNITURA PRODOTTI PER MENSA ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ANGELINI ORIETTA | 0.00 € | Inizio: 08-02-2022 Fine: 07-04-2022 | 506.48 € | det sdap 15-22_202202100829.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 107-22_202208050844.pdf - sdap 48-22_202208080813.pdf | |
| ZCA3612E73 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE - REFERENDUM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 118.50 € | Inizio: 20-04-2022 | 0.00 € | 56 SDAP -IMP. modulistica elettorale MAGGIOLI.pdf - sdap 114-22_202208050731.pdf | |
| ZAB35218DA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | RICOVERO IN RSA PERSONA RESIDENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06825571000 - RESIDENZA MONTEBUONO SRL | 3700.00 € | Inizio: 08-02-2022 Fine: 03-08-2022 | 1061.55 € | det sdap17-22_202202100827.pdf - sdap 38-22_202204220832.pdf - 75-22_202206300745.pdf - sdap 89-22_202207130737.pdf - sdap 115-22_202208050849.pdf | |
| Z65299CD70 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 8737.30 € | Inizio: 14-01-2022 Fine: 03-08-2022 | 4638.90 € | 04 SDAP-mensascuole.pdf - 37 SDAP-mensascuole.DIC 2021_GEN 2022.pdf - sdap 71-22_202207010856.pdf - sdap 103-22_202207260905.pdf - sdap 113-22_202208050848.pdf | |
| ZE9351FA80 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA NIDO - SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI FORUM NOVUM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 1250.00 € | Inizio: 03-02-2022 | det sdap 15-22_202202100829.pdf - ut 08-22_202211031223.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2021
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z723024544 | 00110270576 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI WEB BOLLETTINO INFORMATIVO FINANZA, TRIBUTI, PEROSNLAE POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE E. GASPARI | 1485.00 € | Inizio: 12-01-2021 Fine: 01-10-2021 | 1485.00 € | CCF_000055.pdf - A.C.n.37-21.pdf - A.C.n.47-21.pdf - A.C.n.103-21.pdf | |
| Z4F2D9226C | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PENSIONISTICO DIPENDENTE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 350.00 € | Inizio: 12-01-2021 Fine: 01-10-2021 | 350.00 € | CCF_000056.pdf - A.C.n.102.pdf | |
| Z7331370FA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANUSCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE ANUSCA | 130.00 € | Inizio: 02-04-2021 | 0.00 € | sdap n.30-21.pdf | |
| Z9C309647E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. | 9125.00 € | Inizio: 10-02-2021 | 1520.83 € | Areat.n.16-21.pdf - det ut 107-21_202201111037.pdf - Areat.n.55-21.pdf - Areat.n.79-21 (2).pdf | |
| Z9F303B162 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA GA 025 NT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERNATIONAL CAR SERVICE S.R.L. | 156.92 € | Inizio: 19-01-2021 Fine: 05-03-2021 | 156.92 € | Areat.n.5-21.pdf - Areat.n.22-21.pdf | |
| ZF4313689B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AREATECNICA | Impegno di spesa per fornitura materiale vario per manutenzione immobili e beni del patromonio comunale | ditta Luccioni Lorenzo | 819.67 € | Inizio: 26-02-2021 Fine: 08-09-2021 | 305.00 € | Areat.n.20-21.pdf - Areatec n.42-21.pdf - Areat.n.114-21.pdf - det ut 87-21_202201111039.pdf - Areat.n.81-21.pdf | | |
| Z8F31372A4 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | Impegno di spesa per riparazione sculabus comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Officina Bianchetti s.r.l. | 1361.49 € | Inizio: 02-04-2021 Fine: 12-05-2021 | 1361.49 € | Areat.n.29-21.pdf - Areat.n.41-21.pdf | |
| Z7D313E372 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AREATECNICA | impegno di spesa per riparazione autocarro comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 693.30 € | Inizio: 06-04-2021 | 0.00 € | Areat.n.34-21.pdf | |
| ZD330FDAA9 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTO DI CREDITO PER SPEDIZIONE TRAMITE BOLGETTA DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA | 2500.00 € | Inizio: 29-03-2021 | 0.00 € | A.C.n.41-21.pdf | |
| Z46313E54A | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AREATECNICA | Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature destinate alla manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Meccanica Giorgini Graziano | 819.67 € | Inizio: 06-04-2021 | 0.00 € | Areat.n.35-21.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2020
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z162C05636 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTIDI P.I. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. | 9125.00 € | Inizio: 12-02-2020 Fine: 31-07-2020 | 1520.83 € | areatec n.5-20_202003041149.pdf - areatec n.75-20_202008270729.pdf - Areat.n.9-21.pdf | |
| ZD52C059A6 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOTECNICA DI FORMICHETTI MASSIMO | 1000.00 € | Inizio: 12-02-2020 Fine: 15-09-2020 | 819.66 € | areatec n.8-20_202003041237.pdf - areatec n.87-20_202010200835.pdf - areatec n.88-20_202010200834.pdf | |
| Z0A2C058DC | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA BIANCHETTI S.R.L. | 1000.00 € | Inizio: 12-02-2020 Fine: 10-06-2020 | 450.01 € | areatec n.7-20_202003041236.pdf - areatec n.37-20_202006270749.pdf | |
| Z022C349AA | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MODULI CERTIFICAZIONE UNICA 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01126870573 - TP ONE S.R.L. | 100.00 € | Inizio: 25-02-2020 Fine: 20-11-2020 | 100.00 € | ac n.16-20_202002270821.pdf - ac n.121-20_202011260737.pdf | |
| Z5A2C29186 | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | + ENERGIA S.P.A. | 35500.00 € | Inizio: 21-02-2020 | 19136.25 € | ac n.8-20_202002270816.pdf - ac n.24-20_202003311134.pdf - ac n.54-20_202006130754.pdf | |
| ZA62C2A311 | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM S.P.A. | 6000.00 € | Inizio: 21-02-2020 | 3423.92 € | ac n.10-20_202002270817.pdf - ac n.52-20_202006130753.pdf - ac n.72-20_202007211004.pdf - ac n.114-20_202011190737.pdf | |
| ZB62C29E8E | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI 1° SEMESTRE 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERPETROLI S.R.L. | 5000.00 € | Inizio: 21-02-2020 Fine: 21-02-2020 | 3275.91 € | ac n.9-20_202002270817.pdf - ac n.12-20_202002270819.pdf - ac n.28-20_202004010819.pdf - ac n.21-20_202004141213.pdf - acn.55-20_202006161019.tif - ac n.94-20_202009291132.pdf | |
| zd02c1f02d | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per fornitura materiale vario per manutenzione immobili e beni del patrimonio comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Luccioni Lorenzo | 919.67 € | Inizio: 19-02-2020 | 596.90 € | areatec n. 35-20_202007020743.pdf - areatec n.58-20_202008270728.pdf - areat n.11.pdf - Areat.n.153-20.pdf | |
| za82c1f41a | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature destinate alla manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Meccanica Agricola di Giornini Graziano | 819.67 € | Inizio: 19-02-2020 | 0.00 € | areat.n.12.pdf | |
| zf82c1fbf0 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per manutenzione immobili e beni del patrimonio comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Soc.Coop.Tessicini | 245.90 € | Inizio: 19-02-2020 | 0.00 € | areat n.13.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2019
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1026BAD4B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE GASPARIS.R.L. | 350.00 € | Inizio: 15-01-2019 | 350.00 € | sdap n.1-19_201901220831.pdf - sdap n.13-19_201903071110.pdf | |
| ZDA26ABBA3 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BRONCHI S.R.L. | 10000.00 € | Inizio: 15-01-2019 Fine: 31-01-2019 | 3885.46 € | ac n.2-19_201901220835.pdf - ac n.13-19_201902060908.pdf - ac n.12-19_201902060908.pdf | |
| ZA7296BADB | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB RAGIONERIA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 905.00 € | Inizio: 16-01-2019 Fine: 31-01-2019 | 500.00 € | ac n.3-19_201901220832.pdf - ac n.11-19_201902060907.pdf - ac n.22-19_201903071108.pdf | |
| ZCD268F423 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DUE AMMORTIZZATORI SCUOLABUS TARGATO DJ 128 TK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 426.88 € | Inizio: 02-01-2019 | 0.00 € | areatec n.1-19_201901160932.pdf | |
| 6642580e69 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA SDAP | Impegno di spesa gennaio-luglio 2019 per mensa scolastica per elementari medie e asilo nido comunale- integrazione | AP PLURISERVICE SOC. COOP. | 37500.00 € | Inizio: 16-01-2019 | 8624.39 € | sdap n.2019_201901231042.pdf - sdap n.26-19_201905280909.pdf | | |
| Z8426D1118 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | + ENERGIA SPA | 35000.00 € | Inizio: 22-01-2019 | 21903.97 € | ac n.4-19_201901231205.pdf - ac n.15-19_201902190926.pdf - ac n.52-19_201906110854.pdf | |
| Z2E26D126D | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM SPA | 5500.00 € | Inizio: 22-01-2019 | 2741.18 € | ac n.5-19_201901231041.pdf - ac n.45-19_201905280911.pdf | |
| Z9526D10C6 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI 1° SEMESTRE 2019 integrazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERPETROLI S.R.L. | 6700.00 € | Inizio: 22-01-2019 | 5794.61 € | ac n.6-19_201901231206.pdf - ac n.39-19_201905030905.pdf - ac n.54-19_201907110804.pdf - ac n.81-19_201910081033.pdf - ac n.94-19_201911130914.pdf - ac n.97-19_201911191133.pdf | |
| Z8627022FD | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DA 002 EM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 646.00 € | Inizio: 05-02-2019 Fine: 06-03-2019 | 646.00 € | areatec n.16-19_201902190927.pdf - areatec n.30-19_201904240859.pdf | |
| Z622702412 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA TECNICA | IMPEGNO SI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DJ 128 TK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 439.50 € | Inizio: 05-02-2019 Fine: 13-11-2019 | 439.50 € | areatec n.17-19_201902190928.pdf - areatec n.118-19_201911191226.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2018
Adempimento LG 190/2012
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| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6421B29F8 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02066400405 - GRUPPO MAGGIOLI | 241.30 € | Inizio: 13-01-2018 | 0.00 € | sdap n.3-18_201801240949.pdf | |
| ZB821B2AOF | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CASA FAMIGLIA 1° SEMESTRE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE | 14600.00 € | Inizio: 13-01-2018 | 7320.00 € | sdap n.4-18_201801240948.pdf - sdap n.38-18_201808070930.pdf - sdap n.10-19_201902190925.pdf | |
| ZE221B9B59 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GRAFICHE GASPARI SRL | 350.00 € | Inizio: 16-01-2018 Fine: 16-03-2018 | 3500.00 € | sdap n.5-18_201801240947.pdf - ac n.31-18_201803220856.pdf | |
| Z1521B9BOO | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL | 405.00 € | Inizio: 16-01-2018 Fine: 21-08-2018 | 405.00 € | ac n.5-18_201801240902.pdf - ac n.94-18_201808241116.pdf | |
| ZAC21B29C4 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI 1° SEMESTRE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ENERPETROLI SRL | 4000.00 € | Inizio: 13-01-2018 Fine: 14-11-2018 | 4252.14 € | ac n.3-18_201801240904.pdf - ac n.108-18_201810161001.pdf - ac n.124-18_201811150833.pdf - ac n.8-19_201901301036.pdf | |
| Z0321AB98B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ERREBIAN SPA | 384.81 € | Inizio: 10-01-2018 Fine: 16-03-2018 | 384.81 € | ac n.2-18_201801240904.pdf - ac n.28-18_201803220855.pdf | |
| Z4421EB80B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02738390737 - NUS ITALIA SRL | 1320.00 € | Inizio: 29-01-2018 Fine: 02-11-2018 | 1320.00 € | ac n.8-18_201801311223.pdf - ac n.118-18_201811061035.pdf | |
| 6642580E69 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2018 PER MENSA SCOLASTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 015550930661 - AP PLURISERVICE SOC. COOP. | 35300.00 € | Inizio: 03-01-2018 Fine: 15-08-2018 | 27057.88 € | sdap n.1-18_201801240945.pdf - sdap n.14-18_201803210936.pdf - sdap n.37-18_201808071019.pdf - sdap n.42-18_201808231240.pdf - sdap n.75-18_201811211236.pdf - sdap n.87-18_201902120921.pdf - sdap n.50-18_201811061031.pdf - sdap n.9-19_201902121033.pdf | |
| ZB022E5421 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE E DELL'OROLOGIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02717980102 - CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C. | 1385.00 € | Inizio: 22-03-2018 | 1385.00 € | areatec n.29-18_201803281007.pdf - areatec n.53-18_201806161132.pdf | |
| zc2237d790 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per revisione e controlli attrezzature e dispositivi antincendio in dotazione agli edifici e mezzi comunali | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DITTA MOSCATELLI & C.S.N.C. | 998.00 € | Inizio: 09-05-2018 Fine: 21-07-2018 | 998.00 € | areatec n.45-18_201805230931.pdf - areatec n.88-18_201808081030.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2017
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA1D10F4F | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI WEB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL | 350.00 € | Inizio: 25-01-2017 | 0.00 € | sdap n. 2_201702280907.pdf | |
| ZA11CEFF29 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO CARCASSA ANIMALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00934950577 - ATC SERVICE SOC.COOP.SRL | 91.97 € | Inizio: 20-01-2017 | 0.00 € | ac n.2-17_201702171104.pdf | |
| ZD21D10E22 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI WEB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI | 655.00 € | Inizio: 25-01-2017 Fine: 17-11-2017 | 373.90 € | ac n.5-17_201702171101.pdf - ac n.101-17_201711300920.pdf | |
| Z761D1D6D8 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01252710403 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL SOCIO UNICO | 10000.00 € | Inizio: 27-01-2017 | 0.00 € | ac n.9-17_201702171146.pdf | |
| Z161D39C6B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI WEB RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL | 250.00 € | Inizio: 03-02-2017 | 0.00 € | ac n.10-17_201702171147.pdf | |
| Z681D81D00 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL | 400.00 € | Inizio: 23-02-2017 | 0.00 € | det.amm.cont n.15_201702231254.pdf | |
| Z4E1DCB56B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | RINNOVO ANNUALITIA' 2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MAGGIOLI SPA | 300.00 € | Inizio: 13-03-2017 | 300.00 € | sdap n.6-2017_201703171103.pdf - sdap n.16-17_201706121247.pdf | |
| Z521DC8383 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | OMNIA SISTEMI | 800.00 € | Inizio: 13-03-2017 Fine: 17-11-2017 | 267.50 € | ac n.16-2017_201703171102.pdf - ac n.102-17_201711300912.pdf | |
| Z421DCB520 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI WEB SPORTELLO IUC | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL | 350.00 € | Inizio: 13-03-2017 | 0.00 € | ac n.17-2017_201703171100.pdf | |
| Z0F1DCBAFD | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE PER UFFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL | 77.00 € | Inizio: 13-03-2017 | 0.00 € | ac n.18-2017_201703171059.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2016
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE818B947A | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | Affidamento lavori di riparazione serranda zincata garage - rimessa loc. Pontecese. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02175500566 - SE.SA. S.R.L. S. | 200.00 € | Inizio: 26-02-2016 | 0.00 € | DET.06.2016.pdf | |
| Z5D18B9D18 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGA BT365RZ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838950574 - AUTOFFICINA DI MANCINI MASSIMO | 176.00 € | Inizio: 26-02-2016 Fine: 24-03-2016 | 176.00 € | DET.07.2016.pdf - DET.55.2016.pdf | |
| Z9618B97DE | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DA002EM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 121.70 € | Inizio: 26-02-2016 Fine: 21-07-2018 | 121.70 € | DET.08.2016.pdf - areztec n.83-18_201807310846.pdf | |
| XE918B99A6 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DELL'ORTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00830070579 - AUTOSPURGHI DI ETTORE TOMASSETTI | 1000.00 € | Inizio: 26-02-2016 Fine: 16-03-2016 | 1000.00 € | DET.09.2016.pdf - DET.41.2016.pdf | |
| Z1718B9DD6 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DA002EM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838950574 - AUTOFFICINA DI MANCINI MASSIMO | 413.00 € | Inizio: 26-02-2016 Fine: 02-03-2016 | 413.00 € | DET.11.2016.pdf - DET.54.2016.pdf | |
| ZC118B9F89 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DJ128TK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 251.00 € | Inizio: 26-02-2016 Fine: 21-07-2018 | 251.00 € | DET.12.2016.pdf - areatec n.90-18_201808020849.pdf | |
| Z4318C0BBE | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. SANT'AGATA OGGETTO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 18.04.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01387750555 - ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. | 1116.00 € | Inizio: 29-02-2016 Fine: 20-05-2016 | 1116.00 € | DET.78.2016.pdf - DET.14.2016.pdf | |
| ZEF18F9BDB | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | AFFIDAMENTO LAVORI ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01108710573 - ALESSIO TERMOIDRAULICA DI RICOTTINI ALESSIO | 1050.00 € | Inizio: 14-03-2016 | 0.00 € | DET.15.2016.pdf | |
| Z7718F9CD9 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | FORNITURE VARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00916820574 - FERRAMENTA LUCCIONI MAURIZIO | 2300.00 € | Inizio: 14-03-2016 Fine: 31-12-2016 | 1615.08 € | DET.16.2016.pdf - DET.52.2016.pdf - DET.56.2016.pdf - DET.79.2016.pdf - DET.94.2016.pdf - DET.121.2016.pdf - DET.181.2016.pdf - DET.03.2017.pdf | |
| Z0718F9D0E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA TECNICA | FORNITURE VARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01029700570 - EDILIZIA POMPILI S.R.L. | 500.00 € | Inizio: 14-03-2016 | 179.29 € | DET.17.2016.pdf - DET.95.2016.pdf - DET.179.2016.pdf - DET.190.2016.pdf - areatec n.31-17_201705021049.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2015
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z93138AEDA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01244170526 - + ENERGIA S.P.A. | 462.71 € | Inizio: 09-03-2015 Fine: 09-03-2015 | 462.71 € | DET.11.2015.pdf | |
| Z50138B358 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | FORNITURA N. 28 ASTE PER SCAFFALATURE METALLICHE ZINCATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01507440558 - CENTRO SCAFFALATURE S.R.L. | 120.40 € | Inizio: 09-03-2015 Fine: 09-03-2015 | 120.40 € | DET.12.2015.pdf | |
| Z4D13AA3A2 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | LAVORI REVISIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. DI MARCELLO TULLI | 121.70 € | Inizio: 16-03-2015 Fine: 21-07-2018 | 121.70 € | DET.17.2015.pdf - areatec n.86-18_201808020844.pdf | |
| ZEB13C8287 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01073610576 - CBF SERVIZI S.R.L. | 1305.00 € | Inizio: 23-03-2015 Fine: 11-12-2015 | 1305.00 € | DET.20.2015.pdf - DET.120.2015.pdf | |
| ZBF13C3013 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00991730573 - TERMOIDRAULICA RICOTTINI S.N.C. | 280.00 € | Inizio: 21-03-2015 Fine: 25-03-2015 | 280.00 € | DET.21.2015.pdf | |
| Z3413DF5D3 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO E DECESPUGLIATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRGGZN68T18I581T - MECCANICA AGRICOLA DI GIORGINI GRAZIANO | 500.00 € | Inizio: 27-03-2015 Fine: 07-09-2015 | 399.59 € | DET.23.2015.pdf - DET.74.2015.pdf | |
| Z4D13AA3A2 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | ACQUISTO ASFALTO A FREDDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 009216505578 - FERRI SIMONE S.R.L. | 453.25 € | Inizio: 27-03-2015 Fine: 30-03-2015 | 453.25 € | DET.24.2015.pdf - DET.30.2015.pdf | |
| ZFA13E2745 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | AFFIDAMENTO LAVORI DI BBATTIMENTO PINI E PULIZIA MURA CENTRO STORICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01087320576 - SOC. COOP. SA.SO | 800.00 € | Inizio: 30-03-2015 Fine: 09-06-2015 | 800.00 € | DET.29.2015.pdf - DET.50.2015.pdf | |
| XB913E71EA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | AFIDAMENTO FORNITURA N. 50 CONTATORI ANTIGELO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00787640572 - RPA DI VALENTINI MARCO | 850.00 € | Inizio: 15-04-2015 Fine: 07-09-2015 | 850.00 € | DET.35.2015.pdf - DET.73.2015.pdf | |
| ZC8135C641 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | FORNITURE VARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00916820574 - FERRAMENTA LUCCIONI MAURIZIO | 1500.00 € | Inizio: 25-02-2015 Fine: 07-09-2015 | 1235.76 € | DET.40.2015.pdf - DET.82.2015.pdf - det 7.pdf | |
Pubblicazione n° 1 del 2014
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
| Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8A0DA8F5E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00702930579 - C.I.PE. SRL | 9000.00 € | Inizio: 04-02-2014 | 7474.50 € | det n.1-2014.pdf | |
| Z3E0DA8D83 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03222970406 - MYO SRL | 350.90 € | Inizio: 04-02-2014 Fine: 07-03-2035 | 350.90 € | det n.2-2014.pdf - det.ac.101.pdf | |
| Z7A0DEC192 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01244170526 - +ENERGIA S.P.A. | 39000.00 € | Inizio: 01-01-2014 Fine: 02-08-2014 | 39000.00 € | det.ac.04-2.pdf | |
| ZB60DEC20E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02221101203 - HERA COMM S.r.l | 1000.00 € | Inizio: 01-01-2014 | 609.03 € | det.ac.04-2.pdf - ac n.39-2014.pdf | |
| Z830DED0BE | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 1° SEMESTRE 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00975380577 - ECOGESTIONE S.n.c. | 9618.00 € | Inizio: 19-02-2014 | 5118.11 € | det.ac.05.2014.pdf | |
| Z220DED7EF | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. | 6026.73 € | Inizio: 01-01-2014 | 4943.68 € | det.ac.07.2014.pdf | |
| Z550DEDAE5 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - POSTE MOBILE SPA BUSINESS | 1000.00 € | Inizio: 01-01-2014 | 0.00 € | det.ac.07.2014.pdf | |
| D780DEDD77 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00905811006 - ENI S.P.A. - 13194270156 - LIBERA ENERGIA SPA | 2459.02 € | Inizio: 01-01-2014 | 1913.77 € | det.ac.08-1.pdf - det.ac.105-2.pdf | |
| Z450DCDF9A | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 - ERREBIAN S.P.A. | 202.47 € | Inizio: 19-02-2014 Fine: 30-12-2014 | 202.47 € | det.ac.12-1.pdf - ac n.160-2014.pdf | |
| Z7F0DFE90F | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMM.VO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA OER COMPILAZIONE CUD 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00897990578 - T&P Soluzioni Informatiche S.r.l. | 60.00 € | Inizio: 24-02-2014 Fine: 05-04-2012 | 60.00 € | de.ac.15.pdf - det.ac.116.pdf | |
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Ultimo aggiornamento effettuato il 09/04/2014 alle 12:29
